附件1
麗江師范高等?？茖W(xué)校2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 麗江師范高等?？茖W(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 麗江師范高等?？茖W(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
麗江師范高等?？茖W(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
麗江師范高等專科學(xué)校是教育部批準(zhǔn)成立的省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，是滇西北唯一的公立高等院校。學(xué)校始于1906年麗江府中學(xué)堂師范簡易科，1956年創(chuàng)建麗江師范學(xué)校，1968年改稱麗江地區(qū)師范學(xué)校，1995年更名為麗江民族師范學(xué)校；1978年麗江開設(shè)大學(xué)師專班，1984年在大學(xué)師專班的基礎(chǔ)上建立麗江教育學(xué)院。2001年，麗江民族師范學(xué)校與麗江教育學(xué)院合并組建新的麗江教育學(xué)院。2006年，麗江教育學(xué)院改制為麗江師范高等?？茖W(xué)校，2010年整體搬遷至麗江市古城區(qū)新團(tuán)片區(qū)辦學(xué)。歷經(jīng)115年的發(fā)展，學(xué)校已培養(yǎng)各級(jí)各類人才4萬余人，為滇西北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、邊疆和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)，被譽(yù)為“滇西北教師的搖籃”。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校根據(jù)《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整規(guī)范省屬領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》云編〔2020〕13號(hào)精神，科學(xué)設(shè)置學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)委辦公室、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、科學(xué)技術(shù)處等13個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)；黨校、機(jī)關(guān)黨總支、工會(huì)、共青團(tuán)委員會(huì)、婦女聯(lián)合會(huì)等5個(gè)黨群團(tuán)組織；馬克思主義學(xué)院、教師教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、體育與健康學(xué)院、外國語學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、民航學(xué)院（籌）等13個(gè)教學(xué)單位；對(duì)外合作交流中心、后勤服務(wù)中心、校園信息化管理中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估中心、就業(yè)服務(wù)中心、圖書館、民族文化研究中心（納西學(xué)研究院）、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心等8個(gè)教輔、科研機(jī)構(gòu)以及學(xué)術(shù)委員會(huì)秘書處和理事會(huì)秘書處。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.毫不松懈抓好疫情防控。保障疫情防控工作落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)格落實(shí)“三早”“五個(gè)一律”要求，建設(shè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)疫情防控常態(tài)化，保障師生健康安全；扎實(shí)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)。
2.黨的建設(shè)取得新成效。堅(jiān)持黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，始終把政治建設(shè)擺在首位，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
3. 教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校始終堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。2016年學(xué)校通過了“云南省高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作特色評(píng)估”。2016以來，承擔(dān)省級(jí)及以上教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程項(xiàng)目41項(xiàng)，榮獲云南省高等教育教學(xué)成果獎(jiǎng)3項(xiàng)，今年榮獲第一屆云南省教學(xué)成果獎(jiǎng)（職業(yè)教育）一等獎(jiǎng)2項(xiàng)；應(yīng)屆畢業(yè)生被本科高校錄取的比例逐年提高。
4. 科學(xué)研究水平不斷提高。2016年以來，學(xué)校新增各級(jí)各類科研項(xiàng)目224項(xiàng)，累計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)688.37萬元；公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文1607篇；出版學(xué)術(shù)著作66部；現(xiàn)有科研平臺(tái)10個(gè)，其中省級(jí)2個(gè)，獲授權(quán)專利31項(xiàng)。
5. 社會(huì)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。2016年以來，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)各級(jí)各類人才，承擔(dān)中小學(xué)幼兒園教師、民漢雙語教師等非學(xué)歷培訓(xùn)。成立“高校新型智庫”，被黨委政府、行業(yè)產(chǎn)業(yè)提供咨詢報(bào)告。成立“麗江文化旅游人才培訓(xùn)基地”，培訓(xùn)旅游專業(yè)人才。緊緊圍繞服務(wù)世界文化旅游名城、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、長江上游重要生態(tài)安全屏障“三個(gè)定位”，發(fā)揮智力優(yōu)勢，全方位助力麗江高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
6. 對(duì)外合作交流取得全新突破。2020年10月教育部教師工作司協(xié)調(diào)華東師范大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、長沙師范學(xué)院、云南師范大學(xué)四校組團(tuán)式對(duì)口支援麗江師專，探索和形成了“1+3+1”的對(duì)口支援模式，給學(xué)校的快速發(fā)展和升本工作注入新的活力和動(dòng)力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制447人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制447人。在職實(shí)有433人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助433人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員100人，其中：離休2人，退休98人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入35,666.41萬元，其中：一般公共預(yù)算10,305.06萬元，政府性基金20,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入4,805.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入556.35萬元。
與上年對(duì)比總收入增加23,358.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入于上年相比增加1,998.68萬元，增加的主要原因?yàn)?/span>其中包含了2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款項(xiàng)目撥款1,576.31萬元;政府性基金收入預(yù)算與上年相比增加20,000.00萬元，為2022年麗江師范高等?？茖W(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目公開發(fā)行政府專項(xiàng)債券的資金收入；財(cái)政專戶管理的收入預(yù)算與上年相比增加803.00萬元，增加的主要原因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)的增加、高等職業(yè)類專業(yè)學(xué)生占比擴(kuò)大；其他收入預(yù)算與上年相比增加556.35萬元，包含學(xué)校取得的非同級(jí)財(cái)政撥款等其他收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入30,305.06萬元，其中:本年收入28,728.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,576.31萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,728.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加21,998.68萬元，增加的主要原因?yàn)槠渲邪?/span>政府性基金收入預(yù)算與上年相比增加20,000.00萬元，為2022年麗江師范高等?？茖W(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目公開發(fā)行政府專項(xiàng)債券的資金收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出35,666.41萬元。財(cái)政撥款安排支出8,728.75萬元，其中：基本支出8,718.75萬元，與上年對(duì)比增加539.55萬元，增減變化的主要原因是教師人數(shù)增加使得基本支出增加；項(xiàng)目支出22,749.31萬元，與上年對(duì)比增加22,622.13萬元，增減變化的主要原因是學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建的啟動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-普通教育-高等教育6,866.02萬元，主要用于學(xué)?；?/span>的正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出10.00萬元，主要用于開展普通話測試的組織工作。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29.82萬元，主要用于離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出652.80萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出326.40萬元，主要用于在職職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療206.23萬元，主要用于在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助122.24萬元，主要用于在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.24萬元，主要用于其他人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金500.00萬元，主要用于在職職工的住房公積金繳費(fèi)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目36個(gè)，采購預(yù)算總額1,466.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算916.23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算550萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.55萬元，較上年減少1.00萬元，下降6.87%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：疫情形勢影響，不安排因公出國（境）活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.60萬元，較上年減少0.80萬元，下降10.81%。2021年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出2.26萬元，接待17批次共計(jì)147人次。
增減變化原因：學(xué)校進(jìn)一步落實(shí)嚴(yán)控“三公”的要求，控制接待規(guī)模，縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.95萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.80%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.95萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.80%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增減變化原因:目前已有車輛已經(jīng)達(dá)到預(yù)計(jì)使用年限，計(jì)劃年內(nèi)報(bào)廢1輛，因業(yè)務(wù)需要，計(jì)劃以其他收入資金購置1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
學(xué)校對(duì)納入部門預(yù)算管理的項(xiàng)目全部實(shí)施預(yù)算績效管理，圍繞學(xué)校職責(zé)和教育發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，推動(dòng)提高學(xué)校預(yù)算績效水平。在預(yù)算執(zhí)行過程中對(duì)績效目標(biāo)實(shí)施程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，將依據(jù)預(yù)算批復(fù)及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項(xiàng)目實(shí)施效果開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送上級(jí)主管部門，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。
（一）2022年部門整體績效目標(biāo)是：做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
（二）麗江師范高等?？茖W(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效目標(biāo)是：按計(jì)劃開展麗江師范高等?？茖W(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目工程，按要求使用債券資金。
（三）麗江師專教育收費(fèi)成本專項(xiàng)資金績效目標(biāo)是：普通話測試6000人次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的 一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種 分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維 持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái) 力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管 理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）和租用費(fèi)，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，麗江師范高等專科學(xué)校部門資產(chǎn)總額32,775.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)441.58萬元，固定資產(chǎn)27,083.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程3,413.12萬元，無形資產(chǎn)1,816.60萬元，其他資產(chǎn)21.27萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少73.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,031.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入18.08萬元，其中出租資產(chǎn)133.18平方米，資產(chǎn)出租收入18.08萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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