目 錄
第一部分 麗江師范高等專科學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 麗江師范高等?？茖W(xué)校2021年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
麗江師范高等?？茖W(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
麗江師范高等專科學(xué)校是一所省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，始于1906年麗江府中學(xué)堂師范簡易科，1956年創(chuàng)建麗江師范學(xué)校，1968年改稱麗江地區(qū)師范學(xué)校，1995年更名為麗江民族師范學(xué)校；1978年麗江開設(shè)大學(xué)師專班，1984年在大學(xué)師專班的基礎(chǔ)上建立麗江教育學(xué)院。2001年，麗江民族師范學(xué)校與麗江教育學(xué)院合并組建新的麗江教育學(xué)院。2006年，麗江教育學(xué)院改制為麗江師范高等專科學(xué)校。歷經(jīng)114年的發(fā)展，學(xué)校已培養(yǎng)各級各類人才4萬余人，為滇西北經(jīng)濟社會發(fā)展、民族團結(jié)進步、邊疆和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻，被譽為“滇西北教師的搖籃”。學(xué)校的主要職責是：負責面向社會提供以師范類為主的高等教育和繼續(xù)教育公益服務(wù)；開展科學(xué)研究及學(xué)術(shù)交流。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2020年度學(xué)校根據(jù)《中共云南省委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整規(guī)范省屬領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》云編[2020]13號精神，科學(xué)設(shè)置學(xué)校內(nèi)部機構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室（黨委巡察辦）、紀委辦公室、紀檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、教務(wù)處、財務(wù)處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、科學(xué)技術(shù)處等13個黨政管理機構(gòu)；黨校、機關(guān)黨總支、工會、共青團委員會、婦女聯(lián)合會等5個黨群團組織；馬克思主義學(xué)院、教師教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、旅游與經(jīng)濟管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、體育與健康學(xué)院、外國語學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、民航學(xué)院（籌）等13個教學(xué)單位；對外合作交流中心、后勤服務(wù)中心、校園信息化管理中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評估中心、就業(yè)服務(wù)中心、圖書館、民族文化研究中心（納西學(xué)研究院）、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心等8個教輔、科研機構(gòu)以及學(xué)術(shù)委員會秘書處和理事會秘書處。
（三）重點工作概述
學(xué)校堅持“人才強?！薄W(xué)校重視教學(xué)團隊、科研團隊建設(shè)，發(fā)揮教學(xué)名師、中青年學(xué)術(shù)帶頭人、中青年骨干教師等領(lǐng)軍人才的示范帶頭作用。
學(xué)校堅持“教學(xué)立校”。設(shè)有馬克思主義學(xué)院、教師教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、旅游與經(jīng)濟管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、體育與健康學(xué)院、外國語學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、民航學(xué)院（籌）等13個教學(xué)單位二級學(xué)院。開設(shè)有54個專業(yè)，其中?？茖I(yè)50個，合作開辦本科專業(yè)4個。
學(xué)校堅持“科研興?！薄?012年以來共主持各級各類科研項目488項（其中國家社會科學(xué)基金項目4項、國家藝術(shù)基金項目1項、國家體育總局體育哲學(xué)社會科學(xué)研究項目1項、教育部人文社科高校思想政治理論課專項任務(wù)項目1項、教育部友好使者培訓(xùn)計劃項目1項、云南省院省校人文社科合作項目1項、云南省科技計劃項目10項、云南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目15項），榮獲的國家級、省級科研項目位居省內(nèi)同類高校前列；出版教材和專著120部，公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文2864篇，獲市廳級以上科研成果獎99項，獲授權(quán)專利14項。
學(xué)校主動服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。成立“麗江市經(jīng)濟發(fā)展研究中心”、“麗江市高校新型智庫”，為麗江經(jīng)濟社會發(fā)展提供智力支撐
學(xué)校重視文化傳承創(chuàng)新。成立了民族文化研究中心，建立全球第一個以東巴藝術(shù)研究為特色的高校藝術(shù)學(xué)院，創(chuàng)建滇西北藝術(shù)傳承基地，培養(yǎng)了一批民族文化研究人才。
學(xué)校積極開展對外交流合作。學(xué)校與國外多所高校和教育機構(gòu)建立合作關(guān)系，共同開展學(xué)術(shù)交流、教師訪學(xué)、學(xué)生跨文化交流活動；與緬甸云華師范學(xué)院建立合作關(guān)系，開展學(xué)生頂崗實習(xí)工作。先后與云南民族大學(xué)、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)合開辦本科教育，與國家開放大學(xué)實驗學(xué)院共同設(shè)立麗江分院，與省內(nèi)外多所大學(xué)合作開辦“?？沏暯幼钥急究啤背扇私逃?。與迪慶民專、大理州財校、麗江民專、華坪縣職中、昭通市財校聯(lián)合辦學(xué)。
在新時代的奮斗征程中，學(xué)校將始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面落實立德樹人根本任務(wù)，秉承“德高業(yè)實、麗澤三江”校訓(xùn)，遵循“以本建?！钡霓k校思路，凝心聚力謀發(fā)展、改革創(chuàng)新拓新篇，努力建設(shè)教師教育為特色的地方應(yīng)用型本科院校。
二、預(yù)算單位基本情況
截止 2020 年 12 月末，單位編制及情況如下：
在職人員編制466 人，在職實有人數(shù)422人。
離退休人員98 人，其中：退休 96人，離休2人。
截止部門預(yù)算編制時點，全日制普通在校學(xué)生8790人。
車輛編制8輛，實有車輛 3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）財務(wù)收入情況
2021 年，麗江師范高等專科學(xué)校財務(wù)總收入12,308.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 8,196.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 4,002.00 萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 萬元， 上級補助 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 109.68 萬元。與上年對比增加 2,375.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1,735.84萬元，財政專戶管理資金收入增加4002萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加109.68 萬元。主要原因分析：一是 2021 年將原一般公共預(yù)算收入分列為一般公共預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金收入；二是2021年在校生人數(shù)有所增加，2021 年生均撥款經(jīng)費較上年有所提高。
（二）財政撥款收入情況
2021年麗江師范高等?？茖W(xué)校財政撥款收入8,306.38萬元，其中，本級財力 8,179.2 萬元，收費成本補償 17.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 109.68 萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年，麗江師范高等?？茖W(xué)校預(yù)算總支出 12,308.38 萬元，其中：基本支出 12,181.20萬元，項目支出 127.18 萬元。具體情況如下：
（一）財政撥款安排支出 8,306.38萬元，其中：基本支出 8,179.2萬元，與上年對比減少1,739.74萬元，主要原因是自 2021 年起原納入一般公共預(yù)算撥款中的財政專戶管理資金收入單獨分類列示，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少。項目支出 127.18 萬元，與上年對比增加113.58萬元。主要原因是2021 年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金109.68萬元。
1.財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-教育管理事務(wù)-其他教育管理事務(wù)支出 50.00萬元，其中：基本支出0.00 萬元，項目支出50.00萬元，項目支出主要用于上年結(jié)轉(zhuǎn)項目的相關(guān)支出；
教育支出-普通教育-高等教育6,909.78萬元，其中：基本支出 6,892.28 萬元，項目支出 17.5萬元，基本支出主要用于保障學(xué)校人員工資福利和公用經(jīng)費，項目支出主要用于開展普通話測試相關(guān)費用；
教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育18.37萬元，其中：項目支出18.37萬元，主要用于開展高等職業(yè)教育相關(guān)支出；
教育支出-其他教育支出-其他教育支出41.31萬元，其中：項目支出41.31萬元，主要用于開展其他教育相關(guān)支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休 2.81萬元，主要用于學(xué)校離退休人員經(jīng)費和公用支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 650.00萬元，主要用于學(xué)校使用本級財力安排資金繳納基本養(yǎng)老保險；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 325.00 萬元，主要用于學(xué)校使用本級財力安排資金繳納職業(yè)年金；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 189.96 萬元，主要用于學(xué)校繳納醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助 102.12萬元，主要用于學(xué)校繳納公務(wù)員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 17.03 萬元，主要用于學(xué)校繳納醫(yī)療保險。由單位承擔部分的醫(yī)保等。
2.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資 1,900.00萬元（其中：基本支出 1900.00萬元）；
津貼補貼210.00萬元（其中：基本支出 210.00 萬元）；
績效工資 2910.90 萬元（其中：基本支出2900.00 萬元，項目支出10.9萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費650.00萬元（其中：基本支出650.00 萬元）；
職業(yè)年金繳費 325.00萬元（其中：基本支出 325.00 萬元）；
社會保障繳費 344.11 萬元（其中：基本支出344.11萬元）；
其他工資福利支出100 萬元（其中：基本支出 100.00萬元）；
辦公費30.00萬元（其中：基本支出30.00 萬元）；
印刷費92.00 萬元（其中：基本支出 92.00 萬元）；
水費 80.00 萬元（其中：基本支出 80.00 萬元）；
電費 80.00萬元（其中：基本支出 80.00萬元）；
郵電費 24.70萬元（其中：基本支出 24.70萬元）；
物業(yè)管理費 276.73 萬元（其中：基本支出 276.73萬元）； 差旅費 50.00萬元（其中：基本支出50 .00萬元）；
租賃費 202.10 萬元（其中：基本支出 200.00 萬元，項目支出2.1萬元）；
培訓(xùn)費 50.00 萬元（其中：基本支出 50.00 萬元）；
公務(wù)接待費 7.4 萬元（其中：基本支出7.4萬元）；
勞務(wù)費 112.25 萬元（其中：基本支出 110.00 萬元，項目支出2.25萬元）；
其他商品和服務(wù)支出 586.76萬元（其中：基本支出585.01 萬元，項目支出1.75萬元）；
辦公設(shè)備購置 154.79萬元（其中：基本支出154.29 萬元，項目支出0.5萬元）；
公務(wù)用車運行維護費 7.15 萬元（其中：基本支出 7.15 萬元）；
其他商品和服務(wù)支出 2.81 萬元（其中：基本支出 2.81 萬元）；
其他支出 109.68萬元(其中：項目支出109.68萬元）。
（二）財政專戶管理資金、事業(yè)收入及其他收入資金安排支出 4,002.00萬元，其中財政專戶管理資金支出4,002.00萬元、事業(yè)收入0.00 萬元、其他收入支出 0.00萬元。
1.財政專戶管理資金、事業(yè)收入及其他收入資金安排支出按功能科目分類情況
教育支出-普通教育-高等教育3,282.00萬元；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金720.00 萬元，主要用于繳納教職工住房公積金；
2.財政專戶管理資金、事業(yè)收入及其他收入資金安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
績效工資 1600.00 元（其中：基本支出 1600.00萬元）；
住房公積金 720.00 萬元（其中：基本支出720.00 萬元）；
其他工資福利支出80.00 萬元（其中：基本支出80.00 萬元）；
差旅費 50.00萬元（其中：基本支出 50.00 萬元）；
維修(護)費 100.00 萬元（其中：基本支出100.00萬元）；
租賃費 100.00萬元（其中：基本支出100.00 萬元）；
培訓(xùn)費 60.00 萬元（其中：基本支出 60.00 萬元）；
專用材料費 40.00萬元（（其中：基本支出 40.00 萬元）；
其他商品和服務(wù)支出1032.00 萬元（其中：基本支出 1032.00 萬元）；
工會經(jīng)費100.00萬元（其中：基本支出 100.00 萬元）；
福利費 100.00萬元（其中：基本支出 100.00萬元）；
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
2021年，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購預(yù)算，共安排采購項目 28 個，采購預(yù)算資金668.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算165.29萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算503.43萬元。
七、單位“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
麗江師范高等專科學(xué)校 2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 14.55萬元，較 2020 年減少32.95 萬元，減幅為 69.37%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
麗江師范高等專科學(xué)校 2021 年因公出國（境）費0 萬元，較上年減少 32.40 萬元。增減變動原因：學(xué)校進一步落實“過緊日子”要求，控制因公出國規(guī)模，壓減因公出國費支出。
（二）公務(wù)接待費
麗江師范高等?？茖W(xué)校2021年公務(wù)接待費7.4 萬元，較上年減少0.3萬元，減幅為 3.90%。 增減變動原因：學(xué)校進一步落實“過緊日子”要求，控制接待規(guī)模，壓減公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
麗江師范高等專科學(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運行維護費7.15萬元，較上年減少 0.25萬元，增幅為 3.38%。增減變動原因：學(xué)校進一步落實“過緊日子”要求，控制公務(wù)用車購置及運行維護規(guī)模，壓減運行維護費支出。
八、重點項目績效目標情況說明
學(xué)校對納入部門預(yù)算管理的項目全部實施預(yù)算績效管理，圍繞學(xué)校職責和教育發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量核心業(yè)務(wù)實施效果，推動提高學(xué)校預(yù)算績效水平。在預(yù)算執(zhí)行過程中對績效目標實施程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。同時，將依據(jù)預(yù)算批復(fù)及時對預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，評價結(jié)果報送上級主管部門，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。2021年部門整體績效目標是：全力以赴狠抓專升本工作，推動學(xué)校“長大”；久久為功狠抓軟硬件建設(shè)，推動學(xué)?！伴L壯”；狠抓文明校園創(chuàng)建，推動學(xué)?！伴L美”。不斷擴大辦學(xué)規(guī)模，2021年計劃招生6000人，在校生規(guī)模將達9000人；確保畢業(yè)生就業(yè)率不底于98.62%；確保每月底前按時發(fā)放教職工工資、績效；
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的 一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種 分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體 設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維 持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財 力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管 理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）和租用費，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至 2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成 2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2021年度部門決算時一并公開。
附件： 麗江師范高等專科學(xué)校2021 年部門預(yù)算表
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