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第一部分  學?；靖艣r

一、 主要職能

（一）主要職能

學校堅持黨的全面領導，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，以人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作為基本職能，實施高等教育，不斷拓展繼續(xù)教育和留學生教育，積極開展中外合作辦學。

學校主要教育形式是全日制專科學歷教育。學校根據(jù)需要開展非全日制學歷教育和非學歷教育。

學校堅持“扎根麗江、立足滇西北、服務云南、面向全國、融入一帶一路”的辦學定位，以教育學學科為主，文學、工學、管理學、藝術學等多學科協(xié)同發(fā)展；重點培養(yǎng)初中、小學、幼兒園教師，同時培養(yǎng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高素質應用型人才。

（二）2020年重點工作任務

2020年重點工作任務目標：全面完成學?！笆濉币?guī)劃在人才培養(yǎng)與學科專業(yè)建設、師資隊伍建設、校園基本建設，科學研究于社會服務、校園文化建設、黨建和思想政治工作、德育工作等各方面的工作計劃目標。

重點工作任務完成情況：人才培養(yǎng)與學科專建設目標完成（學校學生規(guī)模、學科和專業(yè)建設、人才培養(yǎng)質量）；師資隊伍建設目標完成；校園基本建設中校舍、校園基礎設施、教學科研儀器設備購置任務完成，校園綠化、平安校園建設仍在建設期，校園信息化建設仍在更新完善；科學研究與社會服務目標完成；校園文化建設、黨建和思想政治教育工作（考核結果合格及以上、扶貧工作目標完成）、德育工作取得成效，持續(xù)推進。

 

二、 部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入麗江師范高等?？茖W校部門2020年度部門決算編報的單位共1個,事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江師范高等?？茖W校部門2020年末實有人員編制466人。其中：事業(yè)編制466人；在職在編實有事業(yè)人員422人。離退休人員98人。其中：離休2人，退休96人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件。本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表》無數(shù)據(jù)；本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年學校全年收入合計16,447.66萬元，比2019年16,125.80萬元增加321.86萬元，增長2.00%。其中：

1.財政撥款收入10,737.32萬元，占全年總收入的65.28%，比上年9,460.72萬元增加1,276.60萬元，增長13.49%。

2.非同級財政撥款1,419.32萬元，占全年總收入的8.63%，比上年1,305.19萬元增加114.13萬元，增長8.74%。

3.事業(yè)收入3,338.10萬元，占全年總收入的20.30%，比上年3,366.3萬元減少28.20萬元，降低0.84%。

4.不包括非同級財政撥款的其他收入952.91萬元（含債務預算收入800萬元），占全年總收入的5.79%，比上年1,993.59萬元減少1,040.68萬元，降低52.20%。

二、支出決算情況說明

學校2020年度支出合計15,873.40萬元，其中：基本支出10,913.95萬元，占總支出的68.76%；項目支出4,959.45萬元，占總支出的31.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。2020年度支出比上年增長11.02%,主要原因為補繳社保欠款導致確認的工資福利支出的增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

學校2020年度一般公共預算財政撥款支出11,602.71萬元，占本年支出合計的73.10%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1教育（類）支出10343.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.15%。主要用于人員支出，日常經(jīng)費支出，學生支出。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出986.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.50%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出272.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.35%。主要用于醫(yī)療保險費 

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

學校2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為47.50萬元，支出決算為5.07萬元，完成預算的10.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.82萬元，完成預算的65.84%；公務接待費支出決算為0.25萬元，完成預算的3.25%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，除報銷年初出國的經(jīng)費外全年無因公出國境支出，下屬學校均推遲開學，導致公務用車運行維護費大幅減少，各類教學和學術交流活動等各類大型活動大幅減少，導致公務接待費用大幅減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少4.51萬元，下降47.08%。其中：因公出國（境）費支出決算兩年均為0.00萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少1.34萬元，下降21.65%；公務接待費支出決算減少0.58萬元，下降69.88%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因與上述決算數(shù)小于預算數(shù)的原因相同。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.82萬元，占91.11%；公務接待費支出65.25萬元，占7.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.82萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出4.82萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛，主要用于單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.25萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要請專家到校開展講座的接待支出。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

學校部門2020年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，學校部門資產(chǎn)總額32,849.34萬元，其中，流動資產(chǎn)3,498.08萬元，固定資產(chǎn)（凈值）25,051.35萬元，在建工程2,529.26萬元，無形資產(chǎn)（凈值）1,770.65萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加256.01萬元，主要為在建工程增加1,488.69萬元，固定資產(chǎn)（凈值）減少1283.70萬元。無車輛購入或處置；無資產(chǎn)出租使用，賬面原值37063.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入27.49萬元。

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額10,369,936.86元，其中：政府采購貨物支出3,233,221.00元；政府采購工程支出4.186.595.86元；政府采購服務支出2,950,120.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,183,341.00元，占政府采購支出總額的59.63%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附件。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。