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計(jì)科系、旅經(jīng)系、科研處、教學(xué)服務(wù)中心：

根據(jù)麗師政發(fā)[2008]12號(hào)《麗江師范高等專科學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》要求，學(xué)校決定從2008年11月6日開始對(duì)計(jì)科系、旅經(jīng)系、科研處、教學(xué)服務(wù)中心進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

1、審計(jì)時(shí)段：重點(diǎn)審計(jì)2006年3月至2008年7月，根據(jù)需要可追溯和延伸；

2、審計(jì)內(nèi)容：內(nèi)部財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性、效益性；預(yù)算內(nèi)、外資金的管理和使用；國有資產(chǎn)的管理和使用；內(nèi)部控制制度的建立健全以及審計(jì)小組需要審計(jì)的其它事項(xiàng)。

3、審計(jì)形式：一是聽取系（部門）領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上述審計(jì)內(nèi)容的書面匯報(bào)；二是與系教師（5—8人）座談，了解情況；三是對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)收支及其它審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)。

4、審計(jì)的具體時(shí)間安排：

（1）計(jì)科系：2008年11月6日上午8：30——7日全天；

（2）教學(xué)服務(wù)中心：2008年11月10日下午2：30——11日全天；

（3）科研處：2008年11月13日上午8：30——14日全天；

（4）旅經(jīng)系：2008年11月20日上午8：30——21日全天。

接此通知后，請(qǐng)按麗師政發(fā)[2008]12號(hào)《麗江師范高等?？茖W(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》要求，準(zhǔn)備好內(nèi)部財(cái)務(wù)帳本、發(fā)票、部門建立的管理制度等有關(guān)材料，通知座談人員參會(huì)，接受學(xué)校審計(jì)。審計(jì)的時(shí)間如有變動(dòng)，審計(jì)小組將提前電話通知。

特此通知

麗江師范高等?？茖W(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2008 年 10月 22日